Werkwijze
- In deze begroting worden, conform de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de raming van de baten en lasten van het komende jaar en de raming van de baten en lasten in meerjarenperspectief gepresenteerd.
- Daarbij komen in het volgende overzicht afzonderlijk aan de orde:
- de raming van baten en lasten en het saldo daarvan per programma;
- indien van toepassing de raming van de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
- de raming van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien;
- het geraamde resultaat voor en na bestemming.
- Meer gedetailleerde informatie over de baten en lasten zijn per programma opgenomen in het programmaplan.
- Daarnaast treft u verderop een totaaloverzicht aan van de in deze begroting opgenomen bedragen voor bijstellingen en ombuigingen.
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Samenleving | ||||||
Lasten | 48.555 | 47.566 | 45.844 | 45.290 | 43.748 | 42.933 |
Baten | 11.994 | 9.908 | 10.141 | 10.552 | 9.394 | 9.969 |
Saldo van baten en lasten | -36.562 | -37.658 | -35.703 | -34.738 | -34.354 | -32.965 |
02 Omgeving | ||||||
Lasten | 19.655 | 23.802 | 18.602 | 16.282 | 16.292 | 16.362 |
Baten | 13.549 | 16.467 | 10.735 | 9.726 | 9.746 | 9.774 |
Saldo van baten en lasten | -6.106 | -7.335 | -7.867 | -6.556 | -6.547 | -6.588 |
03 Organisatie | ||||||
Lasten | 17.637 | 15.009 | 13.771 | 13.234 | 13.013 | 12.878 |
Baten | 3.897 | 669 | 554 | 441 | 332 | 299 |
Saldo van baten en lasten | -13.740 | -14.340 | -13.218 | -12.793 | -12.682 | -12.579 |
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb | ||||||
Lasten | 3.617 | 2.925 | 3.592 | 5.015 | 6.444 | 8.004 |
Baten | 60.275 | 59.218 | 58.071 | 59.411 | 60.590 | 61.910 |
Saldo van baten en lasten | 56.657 | 56.293 | 54.479 | 54.396 | 54.146 | 53.906 |
Totaal | ||||||
Lasten | 89.465 | 89.302 | 81.809 | 79.821 | 79.498 | 80.177 |
Baten | 89.714 | 86.262 | 79.501 | 80.130 | 80.061 | 81.951 |
Saldo van baten en lasten | 249 | -3.040 | -2.309 | 310 | 564 | 1.774 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma | ||||||
01 Samenleving | 2.124 | 1.097 | 532 | 248 | 184 | -1.116 |
02 Omgeving | 167 | 465 | 1.595 | 239 | 223 | 189 |
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb | -25 | 997 | 619 | -611 | -563 | -313 |
03 Organisatie | -179 | 666 | -54 | -72 | -23 | -100 |
Totaal mutaties reserves | 2.087 | 3.224 | 2.691 | -195 | -179 | -1.340 |
Resultaat | 2.336 | 184 | 383 | 114 | 385 | 434 |