Doel
Onze ambitie is dat we samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een Renkumse samenleving waarin iedereen optimaal kan samenleven. Dit doen we door aan te sluiten bij de verwachtingen, ontwikkelingen en vraagstukken in onze gemeente. Dat vraagt van de organisatie om continu alert te zijn op ontwikkelingen en te toetsen of de manier waarop wij onze doelen willen bereiken nog passend en meest effectief is. Deze strategie leidt tot een optimale inzet van middelen, het bereiken van organisatiedoelen en het borgen van de zelfstandigheid van de organisatie. Maar dit vraagt ook om het maken van keuzes en aanpassingsvermogen van de organisatie.
Met het opstellen van de perspectiefnota en deze begroting is deze werkwijze in praktijk gebracht. Voor een groot deel van onze activiteiten is opnieuw bekeken naar de taak, rol en positie die we als gemeente in willen en kunnen nemen in de samenleving. Deze werkwijze moet ons DNA worden waarbij gehandeld wordt vanuit mogelijkheden en passende oplossingen, we de kracht van de samenleving optimaal weten te benutten en zorgen dat zaken worden gerealiseerd zonder dit over te nemen.
Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat onze bedrijfsvoering op orde is. Alleen vanuit een stabiele (financiële) basis kan de organisatie inspelen en meebewegen met veranderingen.
Reguliere activiteiten
- We zorgen voor een vitale organisatiecultuur en zijn een goede werkgever waardoor we de benodigde capaciteit en kwaliteit aan onze organisatie weten te binden;
- We zorgen voor financiële duurzaamheid door het voeren van verantwoord financieel beleid;
- We zorgen voor continuïteit voor onze dienstverlening door te zorgen dat onze processen en systemen op orde zijn en waar nodig de samenwerking met anderen op te zoeken;
- We digitaliseren om slimmer te werken, benutten data om betere dienstverlening te kunnen bieden en gaan zorgvuldig om met (privacygevoelige)informatie.
Specifieke activiteiten 2020
Vorig jaar is focus aangebracht door in te zetten op vier thema’s:
Leiderschap, Resultaatgerichtheid, In Control en Vitale organisatiecultuur.
Deze thema’s blijven ook in 2020 onverminderd van kracht.
Op alle vier de thema's is het noodzakelijk om eerst de basis op orde te brengen.
Leiderschap & resultaatgerichtheid gaat over de manier waarop we werken. In 2020:
|
In Control: de basis op orde!
|
Vitale Organisatiecultuur
|
Beleidsindicatoren en kengetallen
Beleidsindicatoren en kengetallen | ||
Outcome | 2018 | Doel |
Ziekteverzuimpercentages: | ||
| 3,19 | *2,19 |
| 4,33 | *3,33 |
| 0,76 | 0,76 |
| 0,84 | 0,80 |
* Doel 1% afname in 2020 | ||
Medewerkersonderzoek | 2019 | Doel |
| 6,6 | 7,1 |
| 7,1 | 7,5 |
| 6,4 | 6,8 |
N.a.v. de resultaten worden ook onderstaande extra opgenomen | ||
| 5,1 | 6,0 |
| 5,2 | 6,0 |
| 5,6 | 6,2 |
Kader: wetgeving + gemeentelijk beleid
Gemeentelijk beleid |
Koersplan Renkum 2020 |
Besturingsfilosofie Renkum |
Financiën
Bedragen * € 1.000 | ||||||
Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Lasten | 12.951 | 11.757 | 11.056 | 10.522 | 10.367 | 10.110 |
Baten | 2.370 | 265 | 208 | 83 | ||
Saldo van baten en lasten | -10.581 | -11.492 | -10.848 | -10.439 | -10.367 | -10.110 |
Mutatie reserve | -179 | 663 | -20 | 12 | 60 | -18 |
Geraamd/gerealiseerde resultaat | -10.760 | -10.829 | -10.868 | -10.427 | -10.307 | -10.128 |